Proveedores

Acceder al módulo "Caja" desde la parte superior.
Seleccionar la opción "Pago" en la parte inferior izquierda.
selecciona proveedor, elige método de pago, marca facturas a pagar, ingresa montos y finaliza la transacción. Utiliza opciones avanzadas si necesario.
Utilizar las opciones avanzadas según sea necesario: Valores, Retenciones, Transferencias.

Acceder al módulo "Proveedores".
Hacer clic en el icono del engranaje en la parte inferior derecha y seleccionar "Columnas".
Personalizar las columnas.

Acceder a "Proveedores" en el menú principal y seleccionar el proveedor al que desean asociar la cuenta.
Hacer clic en el botón "Editar".
En la sección "Contabilidad", seleccionar la cuenta contable que desean asociar al proveedor. Pueden usar el buscador para encontrar la cuenta que necesiten.
Hacer clic en "Guardar".

Acceder al módulo "Proveedores" y hacer clic en el botón "+".
Completar los datos del proveedor en las pestañas "General" y "Avanzado".

Acceder al módulo "Proveedores" y seleccionar el proveedor que desean eliminar.
Hacer clic en el botón "Editar".
En la pestaña "General", seleccionar el botón "NO" en la sección "Vigente".
Hacer clic en "Aceptar" para confirmar la eliminación del proveedor.