Ir al módulo Clientes > seleccionar el cliente > pestaña Cuenta Corriente.
Hacer clic en el monto del recibo a imputar (resaltado en amarillo).
En "Créditos Pendientes de Imputar de Clientes": Seleccionar el recibo a imputar en la pestaña "Créditos". Seleccionar la factura a imputar en la pestaña "Saldos".
Hacer clic en Aceptar para imputar el crédito.