Acceder al módulo "Ventas" y seleccionar la venta a la que desean editar el costo.
Ir al detalle de la venta y hacer clic en la pestaña "Costos".
Seleccionar el costo del producto que desean editar.
En la ventana "Editar costo", ingresar el nuevo costo y hacer clic en "Aceptar".

"Configuración" > "Sistema" > "Configurar parámetros de sistema" > Módulo "Ventas" > "Guardar venta aunque falle la obtención de CAE" > "Si" > "Aceptar".
En la lista de ventas, busca la venta sin CAE > "Detalle Venta" > "Pedir C.A.E.".

Ir al módulo "Ventas".
Elegir la factura para el vale de cambio.
En el detalle de la venta, hacer clic en "Vale de Cambio" y elegir la acción deseada.

Ir al módulo "Ventas" y seleccionar la venta a regenerar.
Hacer clic en "Imprimir" en el detalle de la venta.
En la vista previa de impresión, hacer clic en "Regenerar".

Anular conserva el número de comprobante como anulado ($0), mientras que eliminar lo borra del sistema.
No se pueden eliminar ni anular comprobantes fiscales (factura electrónica, controladores fiscales).
Anular y eliminar solo se usan para impresión en talonarios pre-impresos o comprobantes internos.