Ventas

Ir a "Configuración" y seleccionar "Claves WASS".
Ingresar punto de venta y número de factura faltante, luego hacer clic en "Ver Comprobante".
Confirmar la carga del comprobante y verificar la información en la ventana de detalle de venta.

Ir al módulo "Ventas" y seleccionar la venta a regenerar.
Hacer clic en "Imprimir" en el detalle de la venta.
En la vista previa de impresión, hacer clic en "Regenerar".

Ir al módulo "Ventas" y seleccionar "Nota de Débito" en "Otros".
Seleccionar cliente, añadir valores rechazados y recargos si los hay.
Hacer clic en "Aceptar" para generar la nota de débito.

Configurar el descuento en la forma de pago "Contado Efectivo" en "Formas de Pago".
Dar de alta una venta con la forma de pago "Contado Efectivo".
El sistema calcula el descuento y genera un cupón en la factura.
El cliente puede usar el cupón para obtener un descuento en su próxima compra.

Esta guía provee lista de situaciones que pueden hacer que AFIP rechace la emisión de una factura electrónica.