Ventas

Acceder al módulo "Ventas".
Seleccionar la factura que desean descargar.
Hacer clic en el botón "Imprimir".
En la vista previa de impresión, hacer clic en el icono de "Descargar".

Acceder al módulo "Ventas" y seleccionar la factura a la que desean desimputar el recibo o Nota de Crédito.
Ir al detalle de la venta y hacer clic en la pestaña "+ Info".
Buscar el recibo o Nota de Crédito que desean desimputar y hacer clic en "Desimputar".
Confirmar la eliminación de la relación entre el r ecibo o Nota de Crédito y la venta.

Acceder al módulo "Ventas" y seleccionar la venta a la que desean editar el costo.
Ir al detalle de la venta y hacer clic en la pestaña "Costos".
Seleccionar el costo del producto que desean editar.
En la ventana "Editar costo", ingresar el nuevo costo y hacer clic en "Aceptar".

Acceder al módulo "Ventas" y hacer clic en "Operaciones" > "Envíos y Entregas".
Buscar el cliente con la mercadería pendiente y anotar la cantidad a entregar de cada producto en la columna "Imputar".
Seleccionar el tipo de entrega ("Entrega con remito", "Entrega sin remito" o "Entrega programada").
Hacer clic en "Aceptar" para generar el remito y descontar el stock de los productos entregados.

Habilitar la opción "Permite cambiar el cliente al facturar remitos" en Configuración > Sistema > Ventas.
Acceder al módulo "Ventas" y hacer clic en "Operaciones" > "Remitos Pendientes de Facturar".
Seleccionar el cliente y el remito que desean facturar.
Hacer clic en "Facturar".
En la ventana "Alta Venta", borrar el nombre del cliente actual e ingresa el nombre del nuevo cliente.
Completar la información de la venta y hacer clic en "Aceptar".