Ventas

Anular conserva el número de comprobante como anulado ($0), mientras que eliminar lo borra del sistema.
No se pueden eliminar ni anular comprobantes fiscales (factura electrónica, controladores fiscales).
Anular y eliminar solo se usan para impresión en talonarios pre-impresos o comprobantes internos.

Esta guía nos dará algunas recomendaciones para tener en cuenta en caso que no podamos emitir comprobante con Controlador Fiscal.

Las razones generalmente son:
Si no tiene un recibo u orden de pago asociado.
Si ya ha sido exportada a contabilidad.
Si el período al que pertenece no está bloqueado.
Si se realizó al contado y la caja ya está cerrada.
Si el comprobante está bloqueado.

Ir al módulo Ventas > Operaciones > Créditos Pendientes de Imputar.
Seleccionar el cliente y el comprobante de crédito (Nota de Crédito o Recibo de Anticipo).
En la pestaña "Saldos", seleccionar la o las facturas a imputar y hacer clic en "Aceptar".

Seleccionar la venta que se desea editar y hacer clic en "EDITAR" al lado de la fecha.
Introducir la nueva fecha y número de comprobante.
Hacer clic en "Aceptar" para confirmar los cambios.