Acceder al módulo "Ventas" y seleccionar la venta que desean anular.
Hacer clic en el botón "N.D.C." (Nota de Crédito).
Revisar la información de la venta en la ventana "Alta de Nota de Crédito" y hacer clic en "Aceptar".

Acceder al módulo "Ventas" y seleccionar la venta que deseas modificar.
En el detalle de la venta, hacer clic en "Cambiar" en el campo "Condición".
Seleccionar la nueva condición o forma de pago en la ventana "Editar forma de pago" y hacer clic en "Aceptar".

Acceder al módulo "Ventas" y seleccionar la venta que desean modificar.
En el detalle de la venta, hacer clic en el icono del lápiz junto al campo "Sucursal". Seleccionar la nueva sucursal en la ventana "Editar Sucursal" y hacer clic en "Aceptar".

Acceder al módulo "Ventas".
Seleccionar la factura que desean descargar.
Hacer clic en el botón "Imprimir".
En la vista previa de impresión, hacer clic en el icono de "Descargar".

Acceder al módulo "Ventas" y seleccionar la factura a la que desean desimputar el recibo o Nota de Crédito.
Ir al detalle de la venta y hacer clic en la pestaña "+ Info".
Buscar el recibo o Nota de Crédito que desean desimputar y hacer clic en "Desimputar".
Confirmar la eliminación de la relación entre el r ecibo o Nota de Crédito y la venta.