Modo rápido:
ALTERNATIVA 1: Módulo Ventas >>> Seleccionar comprobante >>> N.D.C. (nota de crédito)
ALTERNATIVA 2: Módulo Ventas >>> Botón Otros (abajo) >>> Nota de Crédito
En este tutorial asumimos que:
• El usuario tiene acceso a módulo “Ventas”.
• Se ha generado al menos una venta que deseemos anular.
Observaciones:
Dado que tanto las facturas electrónicas como las emitidas por controlador fiscal no pueden anularse por estar fiscalizadas, el proceso a efectuar sería una nota de crédito para compensar la venta.
Consideraciones:
Tengamos en cuenta que si la venta que vamos a anular fue en cuenta corriente, la nota de crédito también deberá ser en cuenta corriente, o si la venta fuese de contado la nota de crédito también deberá ser de contado.
Es aconsejable realizar la nota de crédito en el mismo período fiscal (mes y año) que se efectuó la venta que desea anular.
El sistema permite hacer Notas de Créditos de dos maneras:
Alternativa 1 (Botón N.D.C.)
Ir a módulo “Ventas”
Detalle Venta – N.D.C
Seleccionemos la venta que deseamos anular y hagamos clic en el botón N.D.C. (Nota de Crédito).
Alta de Nota de Crédito
Como podemos apreciar en la ventana de Alta de Nota de Crédito, todos los ítems se cargan automáticamente con la información de la venta que se desea anular.
Para finalizar hacer clic en “Aceptar“.
Alternativa 2 (Otros Comprobantes).
Ir a módulo “Ventas”
Posicionar puntero en el botón Otros
Hacer clic en Nota de Crédito
Alta Nota de Crédito
Aquí ingresar:
• El Cliente de la venta que se desea anular.
• La fecha de hoy.
• El o los productos y las cantidades de cada uno.
• El vendedor.
Para finalizar hacer clic en “Aceptar“.
NOTA: El monto total de la nota de crédito debería coincidir con el de la venta.