Pasos totales: 3
Modo rápido: Módulo Ventas >>> Botón Otros (Otros Comprobantes) >>> Nota de Débito
En este tutorial asumimos que:
• El usuario tiene acceso al módulo “Ventas”
• Hemos cobrado con cheques.
Comencemos
Ir al módulo “Ventas”
Otros – Nota de Débito
Posicionar el puntero del mouse en el botón “Otros” (abajo) y hacer clic en Nota de Débito.
Alta Nota de Débito
Dentro de la ventana Alta Nota de Débito, en la pestaña General:
– Seleccionar el cliente.
– Buscar y Añadir los valores rechazados desde el campo “Valores Rechazados”.
Si hubo algún gasto con respecto a este cheque, lo cargaremos en el campo Recargo / Concepto como muestra el ejemplo.
Recordemos que para cargar cheques y recargos debemos hacer clic a los botones Añadir para que se vean en la descripción, como muestra la siguiente imagen de ejemplo.
NOTA: Si el cheque fue utilizado para pagar un proveedor, antes de generar la nota de débito al cliente, deberemos registrar la nota de débito del proveedor para reingresar dicho valor a cartera.
Al finalizar hacer clic en Aceptar.