En este tutorial asumimos que:
El usuario tiene acceso a módulo “Caja”.
Se ha creado previamente al menos una caja en su sistema.
Ya hemos cargado al menos una cuenta Bancaria.
A continuación nombraremos ejemplos de cuando no se puede eliminar o anular un pago.
Ejemplos:
NOTA: puede que el sistema bloquee la opción de anular / eliminar ante las siguiente situaciones:
– Que esté exportado a contabilidad.
– Que la caja esté cerrada.
– Si tiene cheques, que no hayan sido devueltos o debitados en el banco (si son propios).
En la captura vemos un icono de un candado en la parte superior derecha, indicando que el comprobante está bloqueado.