Pasos totales: 3
Modo rápido: Módulo Caja >>> Clic botón Recibo >>> Seleccionar cliente y el modo de pago.
Comencemos
Ir al módulo Caja.
Clic en el botón “Recibo”
En la ventana “Emitir Recibo”
1- Buscar un cliente y seleccionarlo.
2- Si aparece en la lista alguna factura pendiente no marcarlas, dejarlo tal como está.
3- Si el cliente paga en efectivo completar donde dice “Monto”. Si el cliente paga de otra manera (cheque, tarjeta, depósito) cargar los montos en las pestañas correspondientes
4- Clic en “Aceptar” para finalizar.
Una vez que hayamos facturado al cliente en cuenta corriente, podremos imputar el recibo del anticipo para compensar los saldos.