Caja

Ir al módulo Caja > Valores > Administrar chequeras.
Seleccionar la acción deseada.
(Opcional) Filtrar por entidad o estado.

Ir al módulo Caja
Posicionar el cursor sobre el engranaje (abajo a la derecha) y elegir "Columnas"
Activar o desactivar las columnas que quieres ver haciendo clic en el cuadrito a la izquierda de cada una.
Arrastrarlas y soltarlas para organizarlas como te guste.
Clic en "Aceptar" para guardar la configuración.

Ir al módulo Caja y buscar la orden de pago modificada.
Hacer clic en la orden de pago para ver el detalle.
Hacer clic en "Imprimir".
En la vista previa, hacer clic en "Regenerar".

Ir al módulo Caja > Valores > Listado de Valores.
Seleccionar "Propios" en el campo "Emitidos".
Hacer clic en el número del cheque que se desea anular.
En el detalle del valor, hacer clic en "Anular".
Confirmar la anulación del cheque.

Ir al módulo Caja > Valores > Listado de Valores.
Seleccionar "Propios" en el campo "Emitidos".
Hacer clic en el número del cheque que se desea eliminar.
En el detalle del valor, hacer clic en "Eliminar".
Confirmar la eliminación del cheque.