Compras

Ir al módulo "Compras" y seleccionar "Operaciones".
Elegir "Envío de Insumos a Proveedores" en el menú desplegable.
Completar los campos de la ventana, cargar los insumos y las cantidades, y hacer clic en "Aceptar".

Ir al módulo Compras.
Clic en el botón "+" para dar de alta una compra.
En la pestaña "General", seleccionar "Gastos" en el campo "Tipo".

Ir al módulo Compras.
Seleccionar Operaciones > Planes de Pago.
Clic en "Nuevo Plan de Pago".
Elegir el proveedor y las facturas a cancelar.
Completar la pestaña "Financiación" con todos los detalles del plan.
Clic en "Aceptar" para crear el plan de pago.
En la ventana de Planes de Pago, seleccionar el nombre del plan.

Ir al módulo Compras.
Clic en el botón "Remito".
Completar la ventana "Alta Remito" con los datos necesarios.
Clic en "Aceptar" para cargar el remito o "Aceptar y Nueva" si desea cargar otro remito.

Ir al módulo Compras.
Clic en el botón "+" en el sector inferior izquierdo.
Completar la pestaña "General" en la ventana "Alta Compra"
Clic en "Aceptar" para crear la compra.