Pasos totales: 6
Modo rápido: Módulo Ventas >>> Operaciones >>> Remitos pendientes de facturar >>> Elegir cliente y tildar comprobante >>> Facturar >>> Alta Venta >>> Aceptar
En este tutorial asumimos que:
• El usuario tiene habilitado el módulo Ventas.
• El usuario tiene acceso a configuración.
• Nuestra cuenta ya se encuentra configurada para emitir comprobantes (ya sea por Controlador Fiscal, Factura Electrónica o Impresión sobre formularios pre-impresos).
• Tenemos clientes cargados.
• Tenemos productos cargados.
Comencemos
Ir al módulo Ventas
El siguiente paso es, entonces, facturar un remito pendiente a nombre de otro cliente. Para esto vamos al módulo Ventas.
Operaciones – Remitos Pendientes de Facturar
Posicionar el puntero del mouse sobre “Operaciones” (abajo) y hacer clic en Remitos Pendientes de Facturar.
Remitos pendientes de Facturar
En la ventana Remitos pendientes de Facturar, elegimos el cliente (campo cliente), tildamos el comprobante y hacemos clic en el botón Facturar.
Alta Venta
En el Alta de venta, borraremos el nombre del cliente actual para poder elegir otro cliente.
Al finalizar hacer clic en Aceptar o Aceptar y Nuevo si deseamos seguir facturando remitos pendientes.