Caja

Ir al módulo "Caja"
Seleccionar el recibo que se desea editar
Hacer clic en el icono de lápiz junto al nombre del cliente en la ventana Detalle Cobro
Editar el cliente en el campo correspondiente
Confirmar los cambios haciendo clic en Aceptar

Ir al módulo Caja > Clic en "Recibo".
Seleccionar el cliente, ingresar el monto total del cobro y hacer clic en la celda "Imputación".
Ingresar el monto que se desea imputar a cada factura.
(Opcional) Cargar valores, retenciones, depósitos o tarjetas en las pestañas correspondientes.
Hacer clic en "Aceptar" para guardar el recibo.

Ir al módulo Caja > Tarjetas > Planes.
Hacer clic en "Nuevo Plan".
Seleccionar el tipo de plan (interés o índice) y completar los campos.
Hacer clic en "Aceptar".
Seleccionar el plan creado y hacer clic en el nombre.
Definir los intereses o índices para las cuotas.

Ir al módulo Caja > Valores > Listado de Valores.
Buscar el cheque que se desea editar.
Hacer clic en el número del cheque para acceder al detalle.
En el detalle del cheque, hacer clic en el ícono del lápiz para editar la fecha.
Cambiar la fecha y hacer clic en "Aceptar" para guardar los cambios.

Ir al módulo "Caja"
Seleccionar el cheque propio que se desea editar
En la ventana "Detalle Valor", hacer clic en el botón Editar
Realizar las ediciones necesarias en la ventana de Edición de Valor
Finalmente, confirmar los cambios haciendo clic en Aceptar