Clientes

Ir al módulo "Clientes" y seleccionar el cliente que desean eliminar.
Hacer clic en el botón "Editar".
En la pestaña "General", seleccionar "NO vigente".
Hacer clic en "Aceptar" para confirmar la eliminación.

Ir al módulo "Clientes" y hacer clic en el icono del embudo para desplegar la ventana de filtros.
Seleccionar los filtros que deseen aplicar: sucursal, vendedor, estado, localidad, etc.

Ir al módulo Clientes > seleccionar el cliente > pestaña Cuenta Corriente.
Hacer clic en el monto del recibo a imputar (resaltado en amarillo).
En "Créditos Pendientes de Imputar de Clientes": Seleccionar el recibo a imputar en la pestaña "Créditos". Seleccionar la factura a imputar en la pestaña "Saldos".
Hacer clic en Aceptar para imputar el crédito.

Ir al módulo "Clientes".
En "Operaciones", seleccionar "Unificar Clientes Duplicados".
Seleccionar el cliente principal y el cliente secundario a unificar. Luego, hacer clic en "Aceptar".

Ir al módulo "Clientes" y seleccionar "Operaciones".
Elegir "Importar Excel de Clientes" y seleccionar el archivo Excel.
Asignar los campos del archivo Excel a los campos del sistema.
Especificar la condición fiscal y valores predeterminados (opcional).
Seleccionar qué hacer con duplicados y hacer clic en "Importar Clientes".