Compras

Buscar el módulo “Compras” en la barra superior o en el desplegable del nombre de la empresa.
Hacer clic en el icono del engranaje en la parte inferior derecha y selecciona “Columnas”.
Elegir las columnas que desean habilitar/deshabilitar (casillero a la izquierda), ordenarlas arrastrando y soltando, y hacer clic en “Aceptar”.

Ir al módulo "Compras" y seleccionar "Operaciones".
Elegir "Categorías de Compras" en el menú desplegable.
Crear, habilitar o deshabilitar categorías de compras. Puedes hacerlo escribiendo el nombre de la categoría y haciendo clic en "Añadir".

Ir al módulo "Compras" y seleccionar "Operaciones".
Elegir "Envíos y Entregas" en el menú desplegable.
Buscar el proveedor, anotar la cantidad a recibir de cada producto, seleccionar el tipo de recepción y hacer clic en el botón correspondiente.

Ir al módulo "Compras" y seleccionar "Operaciones".
Elegir "Bloquear Períodos" y seleccionar el período que desea bloquear o desbloquear.
Hacer clic en "Bloquear" o "Desbloquear" según la acción deseada.

Ir al módulo "Compras" y seleccionar la compra correspondiente.
En el detalle de la compra, hacer clic en el código de barra del producto.
En la ventana "Números de Serie", cargar el número de serie en el campo correspondiente.
El estado del producto cambiará de "Libre" a "Nuevo".
Hacer clic en "Aceptar" para guardar los cambios.