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Modo rápido: Clientes >>> Detalle Cliente >>> Editar >>> Cuenta Corriente
En este tutorial asumimos que el usuario tiene acceso al módulo “Clientes” y ya hemos dado de alta clientes y hemos facturado en cuenta corriente.
Comencemos
Módulo “Clientes”
Para cargar un cliente en general primero debemos ir al módulo “Clientes” que se encuentra en la parte superior.
Seleccionar el cliente
Cuenta Corriente
En la pestaña Cuenta Corriente del detalle del cliente vamos a ver que el monto de los recibos a imputar va a estar remarcado en color amarillo. Haremos clic sobre el mismo.
Créditos Pendientes de Imputar de Clientes
Nos llevará a la ventana Créditos Pendientes de Imputar de Clientes donde vamos a ver (en la pestaña Créditos) que ya está seleccionado el recibo a imputar.
Saldos
En la pestaña Saldos vamos a seleccionar la factura a la cual le imputaremos el recibo.
Al finalizar hacer clic en Aceptar.